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陕西省石油化工学校2016年部门预算

放大字体  缩小字体 日期:2016-04-12 11:21:59   类别:本站原创  来源:陕西省石油化工学校  浏览次数:378
  陕西省石油化工学校2016年财务预算公开报告
 
      一、学校基本情况
      我校创建于1959年,是省教育厅直属的全日制国家级重点中等职业学校,陕西省示范性中等职业学校。占地面积6.2万平方米,建筑面积6.4万平方米,实验实训设备价值约1865万元。在编在岗教职工215人,其中教师173人,博士、硕士27人,中高级职称比例89%。在校学生500余人。开设化学工艺、化工机械与设备、工业分析检验、化工仪表自动化等17个专业,其中化工过程装备技术为省示范专业,化学工艺申报了省精品专业。学校是“石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地”、“化工行业特有工种高技能人才实训基地”、“特有工种职业技能鉴定站”。拥有“陕西省职业技能鉴定工作先进单位”、“全国计算机信息高新技术考试三星级考试站”。学校先后获得“毕业生就业工作先进单位”、省教育厅“会计基础工作优秀单位”等多项荣誉。多年来屡次在全国石化类职业院校技能大赛中获奖。学校形成了以三年制初中专和两年制高中专为主,兼有大专函授、订单培养、化工行业特有工种技能培训等多形式、多层次的办学体系。毕业生一次性就业率一直稳定在98%以上。
      二、学校2016年主要工作任务及目标
      1、以“平安校园、文明校园、和谐校园”建设为目标,加强校园文化建设,完善规章制度,促进学校安全稳定发展;
      2、狠抓招生,合作办学,抢抓资源整合机遇,寻求学校多元化发展;
      3、改革教学模式,加大实训力度,提升教学质量;
      4、加强师资培训,创新培训思路,扩充培训人员,做好全员培训;
      5、加快校园基础建设步伐,全力改善办学环境;
      6、着力保障教职工生活质量,排解大家后顾之忧。
      三、学校2016年收支预算编制的依据和测算简要说明
      学校编制预算遵循“量入为出、厉行节约、收支平衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则;支出预算坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约等原则。
      2016年收入预算2504.61万元,其中,公共预算拨款收入2069.61万元,事业收入385万元,2015年底实户资金50万元。
      2016年支出预算2504.61万元。其中,基本支出2504.61万元,包括工资福利支出1343.12万元、商品和服务支出461.45万元、对个人和家庭补助支出700.04万元;工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,包括在职人员工资、绩效;退休人员工资及政策性生活补贴;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及学生的济困补助等;商品和服务支出是根据学校正常运转和日常任务需要测算填报。
      2016年预算编制中,收支预算未包括上级支持各类专项资金。
      四、教育收费标准
      陕西省石油化工学校收费标准和依据以陕西省物价局审批的收费项目和标准收取。主要项目、收费标准及依据见下表。
 
收费项目
收费标准
收费批准机关及文号
收费范围
退学退费规定
学费
3600元/人年
省物价局、教育厅、财政厅陕价行发[2005]145号          陕教资[2006]53号
学生
依据陕价费调发[2000]78号文件:中等专业学校学生入学后因正当理由不能坚持学习,在入学后一个月以内、两个月以内、三个月以内、三个月到第二学期的一个月以内要求退学的,分别按扣除学费和住宿费总额的10%、30%、50%、75%后退还剩余的学费和住宿费,入学超过第二学期一个月的不再退费
住宿费
650元/人年
代办费
坚持自愿原则      按实际开支收取
      五、财务资产及学生资助管理制度
      1、学校财经领导小组名单及议事规则情况
      根据国家和陕西省有关财经法规和学校相关制度,组成学校财经工作领导小组,名单如下:
      组  长: 海团民
      副组长: 党纪茂 肖广良 李应松
      成 员: 赵新合 马立国 王长全 魏军凤 张 琳 
      王 超 张 伟
      2、学校财务管理有关制度
      陕西省石油化工学校财务管理办法 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=632
      陕西省石油化工学校预算管理规定 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=633
      陕西省石油化工学校费用报销办法(试行)http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=634
      陕西省石油化工学校暂付款管理暂行办法 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=635
      陕西省石油化工学校差旅费管理办法 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=636
      3、学校资产管理有关制度
      陕西省石油化工学校国有固定资产管理办法(试行)http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=637
      陕西省石油化工学校物资设备采购管理办法(试行)http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=638
      陕西省石油化工学校财产清查办法 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=639
      4、学生资助工作有关制度
      陕西省石油化工学校学生助学金管理办法 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=640
      陕西省石油化工学校农村家庭经济困难学生减免学费暂行管理办法 http://www.syhx.com/NewsView.Asp?ID=641
      附件:1.2016年部门综合预算收支总表
      2.2016年部门预算收入总表
      3.2016年部门预算支出总表
      4.2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
      5.2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
      6.2016年部门预算项目支出表
      7.2016年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
      8.2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                          陕西省石油化工学校
2016年3月28日

附件1  2016年部门综合预算收支总表 
单位:万元 
收入  支出 
项目  预算数  支出功能分科目(按大类)  预算数  支出经济科目(按大类)  预算数 
一、部门预算  2,454.61  一、部门预算  2,504.61  一、部门预算  2,504.61 
1、财政拨款  2,069.61  1、一般公共服务支出    1、基本支出  2,504.61 
   (1)公共预算拨款  2,069.61  2、外交支出           (1)工资福利支出  1,343.12 
       其中:专项资金列入部门预算的项目    3、国防支出           (2)商品和服务支出  461.45 
(2)政府性基金拨款    4、公共安全支出           (3)对个人和家庭的补助  700.04 
2、上级补助收入    5、教育支出  1,711.32  2、项目支出   
3、事业收入  385.00  6、科学技术支出           (1)工资福利支出   
      其中:纳入财政专户管理的收费  385.00  7、文化体育与传媒支出           (2)商品和服务支出   
4、事业单位经营收入    8、社会保障和就业支出  578.68         (3)对个人和家庭的补助   
5、附属单位上缴收入    9、社会保险基金支出           (4)对企事业单位的补助   
6、其他收入    10、医疗卫生与计划生育支出  111.61         (5)转移性支出   
二、部门管理的专项资金(未分解部分)    11、节能环保支出           (6)债务利息支出   
    12、城乡社区支出           (7)基本建设支出   
    13、农林水支出           (8)其他资本性支出   
    14、交通运输支出           (9)其他支出   
     15、资源勘探信息等支出    3、上缴上级支出   
     16、商业服务业等支出    4、事业单位经营支出   
     17、金融支出    5、对附属单位补助支出   
     18、援助其他地区支出    二、部门管理的专项资金(未分解部分)   
     19、国土海洋气象等支出    (1)工资福利支出   
     20、住房保障支出  103.00  (2)商品和服务支出   
     21、粮油物资储备支出    (3)对个人和家庭的补助   
     22、国有资本经营预算支出    (4)对企事业单位的补助   
     23、预备费    (5)转移性支出   
     24、其他支出    (6)债务利息支出   
     25、转移性支出    (7)基本建设支出   
     26、债务还本支出    (8)其他资本性支出   
     27、债务付息支出    (9)其他支出   
     28、债务发行费用支出        
     二、部门管理的专项资金(未分解部分)        
              
本年收入合计  2,454.61  本年支出合计  2,504.61  本年支出合计  2,504.61 
用事业基金弥补收支差额    结转下年    结转下年   
上年实户资金余额  50.00  未安排支出的实户资金    未安排支出的实户资金   
上年结转             
其中:财政拨款资金结转             
         非财政拨款资金结余             
收入总计  2,504.61  支出总计  2,504.61  支出总计  2,504.61 

附件2  2016年部门预算收入总表 
单位:万元 
单位编码  单位名称  合计  公共预算拨款  政府性基金拨款  上级补助收入  事业收入  事业单位经营收入  对附属单位上缴收入  用事业基金弥补收支差额  上年结转  上年实户资金余额  其他收入 
小计  其中:专项资金列入部门预算项目 
**  **  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
   合计  2,504.61  2,069.61        385.00          50.00   
      2,504.61  2,069.61        385.00          50.00   
208035  陕西省石油化工学校  2,504.61  2,069.61        385.00          50.00   

附件3  2016年部门预算支出总表 
单位:万元 
单位编码  单位名称  合计  公共预算拨款  政府性基金拨款  事业收入  事业单位经营收入  对附属单位上缴收入  上年实户资金余额  其他收入  上年结转 
小计  其中:专项资金列入部门预算的项目 
**  **  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
   合计  2,504.61  2,069.61        385.00        50.00       
      2,504.61  2,069.61        385.00        50.00       
208035  陕西省石油化工学校  2,504.61  2,069.61        385.00        50.00       

附件4  2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 
单位:万元 
功能科目编码  功能科目名称  合计  基本支出  项目支出  备注 
**  **  1  2  3  ** 
   合计  2,069.61  2,069.61     
205  教育支出  1,276.95  1,276.95     
20503  职业教育  1,276.95  1,276.95     
2050302  中专教育  1,276.95  1,276.95     
208  社会保障和就业支出  578.05  578.05     
20805  行政事业单位离退休  578.05  578.05     
2080502  事业单位离退休  578.05  578.05     
210  医疗卫生与计划生育支出  111.61  111.61     
21005  医疗保障  111.61  111.61     
2100502  事业单位医疗  111.61  111.61     
221  住房保障支出  103.00  103.00     
22102  住房改革支出  103.00  103.00     
2210201  住房公积金  103.00  103.00     

附件5  2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 
单位:万元 
经济科目编码  经济科目名称  合计  基本支出  项目支出  备注 
**  **  1  2  3  ** 
   合计  2,069.61  2,069.61     
301  工资福利支出  1,148.12  1,148.12     
30101  基本工资  730.70  730.70     
30104  社会保障缴费  95.81  95.81     
30107  绩效工资  321.61  321.61     
302  商品和服务支出  222.08  222.08     
30201  办公费  30.00  30.00     
30205  水费  15.00  15.00     
30207  邮电费  10.00  10.00     
30208  取暖费  30.00  30.00     
30209  差旅费  10.00  10.00     
30210  公务用车运行维护费  20.00  20.00     
30212  因公出国(境)费用  10.00  10.00     
30217  公务接待费  20.00  20.00     
30218  电费  60.00  60.00     
30229  福利费  8.88  8.88     
30299  其他商品和服务支出  8.20  8.20     
303  对个人和家庭的补助  699.41  699.41     
30310  生活补助  487.27  487.27     
30311  住房公积金  103.00  103.00     
30314  采暖补贴  36.63  36.63     
30399  其他对个人和家庭补助  72.51  72.51     

附件6  2016年部门预算项目支出表 
单位:万元 
单位编码  单位(项目)名称  项目金额  项目简介 
**  **  1  ** 
          

附件7  2016年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 
单位:万元 
科目编码  单位编码  采购项目  采购目录  规格型号  数量  预算金额  说明 
     
**  **  **  **  **  **  **  1  2  ** 

附件8  2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 
单位:万元 
单位编码  单位名称  合计  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算  会议费  培训费 
小计  因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车购置及运行维护费 
小计  公务用车购置费  公务用车运行维护费 
**  **  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
   合计  50.00  50.00  10.00  20.00  20.00    20.00     
      50.00  50.00  10.00  20.00  20.00    20.00     
208035  陕西省石油化工学校  50.00  50.00  10.00  20.00  20.00    20.00      
 
 
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