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陕西省建筑材料工业学校2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-05 19:49:18   类别:本站原创  来源:财务处   浏览次数:68
      一、部门概况
      (一)部门主要职能
      陕西省建筑材料工业学校成立于1984年,是经陕西省人民政府批准设立的公办全日制国家级重点中等专业学校,首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”。学校隶属于陕西省教育厅,现有在校生4500余名,是以工科为主,集成人教育,短期培训、委托培养为一体的多层次、多形式、多门类、多学科并举的中职学校,就业率达98.8%,连续七年被评为“陕西省就业工作先进单位”。学校被团中央授予“青年文明号”单位,荣获“全国建材行业先进集体”,2010年、2012连续两次被评为“全国建材行业技能人才培育突出贡献奖单位”。2009年由学校牵头组建了陕西建筑建材职业教育集团。2010年被省教育厅批准为“陕西省示范性中等职业学校”,2010年被国家教育部、人力资源和社会保障部、财政部审核批准为首批国家中等职业教育改革发展示范学校。
      (二)2016年部门工作任务完成情况
      (1)认真开展了“两学一做”学习教育。
      校党委提前谋划,统一部署、细化责任,多措并举认真开展学习教育,得到了厅督导组的好评。各支部认真开展了组织生活会。会上,大家畅所欲言,开诚布公地进行了批评和自我批评,提高了认识,端正了态度,增强了信心。
      (2)承担了上级部门 大型活动,知名度得到提升。
      作为陕西职教学会中职学生工作委员会理事长单位,发起并主办了首届全省中等职业学校微视频拍客大赛。承办了陕西省职业院校技能大赛中职组四个赛项、陕西省中等职业学校教师教学能手大赛。与银行学校、电子信息学校等五所学校联合举行了师生篮球联赛、音乐节等活动。
      (3)不断创新,在教学与管理方面有了新突破。
      开设了单招升学班;完成了OA办公系统的安装、培训和测试;完成了校园wifi的全覆盖;举办了第四届说课比赛;各专业部分别举办了多次校企合作方面的讲座,既开拓了学生视野,又激发了求知欲,还加强了校企联系,组织了丰富多彩的专业课外活动为学生搭建良好的学习平台;组织开展了丰富多样的教研活动。比如电梯专业部全体教师参加了全国教师教学能力大赛,开创了学校的先河。专业部以此为抓手,在备赛过程中,认真学习教育理念,设计教学过程,准备教学设计文本,制作说课PPT,掀起了学习的热潮,经过努力在比赛中取得了很好的成绩;同三菱电梯公司的合作范围更加广泛,达成培训基地二期改扩建意向,增加面积600平方米,拟增加实训设备10余套;设立了三菱奖学金、并派部分学生去上海三菱总部进行了参观学习;各科室还通过微信平台,展现学校教育、教学、学生管理和招生就业的成果;学校为教职工重新配置了平板电脑,性价比和配置位于主流配置前列。
      (4)加强学生管理,开展了丰富多彩的校园活动。
      严格落实了学生管理各项制度,重点强化学籍管理、纪律管理和升留级制度,处理学生各类违纪7次。组织了丰富多彩的文体活动。一年来共开展各类活动32次,发布公众微信208条。重视学生安全,深抓安全、法制教育,细化了公寓检查制度,加大了检查力度,确保了校园的安全和稳定。
      (5)开展了丰富多彩的教职工活动。
      举办了教职工趣味运动会、微信大赛、朗诵比赛、跳绳比赛。开展了职工过生日,学校送蛋糕活动。三八节为每位女职工送上了体检卡、六一给孩子们送了购书卡。
      (6)项目建设方面有了大的飞跃。
      一年来花费近千万改善了教学、管理及校园生活环境。更换了宿舍架子床、安装了电风扇、防盗门、充电插座,楼道贴了瓷,改善了宿舍环境;将教学楼的门窗全部换成了铝合金门窗;完成了数控车间下水管道改造项目、电梯车间供暖系统及墙面改造项目、实训车间和招待所及原行政办公楼供暖系统安装项目等。重开了原南大门,新开了西区南门和西区东门。
      (7)配合市政建设打通朱雀路南延伸段,2016年暑假学校进行了拆迁。
      省长把拆迁、安置作为一项政治任务交于学校,成立了督导组,要求在一个月必须完成。面对这种情况,学校全体教职工能从大局出发,发扬伟大的牺牲精神,在时间紧、任务重的情况下,经过不懈的努力,圆满完成了任务,保证了市政建设,得到了多方面的肯定,取得了政府、社会、上级的满意和学校教职工的基本满意。在完成任务的过程中,大家做了很多工作。比如:尽全力争取职工利益的最大化,修改拆迁补偿方案近十次,参与二十多次各级协调推进会议,采取多种方式进行多方面斡旋。很多部门的同志在拆除、搬迁、停水、断电,改电路、改水路,改暖气等工作中不畏酷暑,加班加点,连续作战。动迁小组分片包干,各司其职,上门解释法规政策、做拆迁户的工作经常到深夜。
      (8)2016年招生工作取得了良好成绩。
      全年招生718人,比2015年增加37%。成人网络教育招生305人,在校生达1235人。招就办经过多方努力,与企业签订协议,在延安招收200多名学生。
      (9)组织80%的教职工进行了相关培训。
      学校分批先后组织20多名党员参加了井冈山培训;暑期组织20多位教师参加了清华大学培训,7名班主任在大连进行了培训;这学期分两批组织20名管理岗位同志到中山大学进行了培训。还派十多位同志进行了相关的培训。寒假将组织6名教师赴成都培训、11名班主任赴福州培训。
      (三)部门决算单位构成
      学校为独立编制机构,独立核算机构。原编制为130人,经2016年省编办调整后精简为91人。学校现有在职人员94人,离退休人员64人。教职员工队伍年轻凝聚力强。师资队伍结构合理,整体素质高,实践能力强。是一个能战斗、打硬      仗、凝聚力强的集体。
      二、   部门2016年度决算表
      三、2016年度部门决算情况说明
      (一)2016年度收入支出总体情况说明
      1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
      (1)2016年收入总计9713.99万元,其中:财政拨款4543.95万元,事业收入120.99万元,其他收入5049.05万元。

      (2)2016年支出总计6727.81万元,其中:基本支出2436.62万元,项目支出3885.12万元。上缴上级支出406.70万元。基本支出中,人员支出1527.89万元,日常公用经费支出908.73万元。

      (3)收入支出与上年度对比分析
      1、与上年度收入支出的对比分析   

单位:万元
项目
收入
支出
结余
2015年度
2735.72
2625.75
109.97
2016年度
9713.99
6727.81
2986.18
增减情况
15.79
-84.98
100.77
           
      2 差异原因分析
      2016年度学校总收入和支出都较2015年有较大增幅。收入增多主要是因为朱雀路贯通工程赔偿款,包括财政赔偿1000万,省机关事务管理局赔偿5000万。二是现代职业教育提升计划专项资金收入1030万。支出增多一是按标准提高了在职和离退休人员工资收入,同时也对临聘人员工资进行调整。二是加快财政拨款的项目支出进度。同时,将因朱雀路贯通工程产生的校园修建项目和拆迁家属楼赔偿款纳入项目支出。
 
      (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

单位:万元
项目
支出总数
基本支出
项目支出
2015年度
2327.40
1870.12
457.28
2016年度
2220.14
1699.38
520.76
增减情况
-107.26
-170.74
63.48


 
      学校2016年严格控制日常经费开支,减少不必要开支,所以学校2016年财政拨款支出比2015年下降。同时,因财政拨款项目完成前期招投标、施工等工作,进行到付款阶段,所以增大了项目支出。
      2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
 
      3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
 
      (三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      陕西省建筑材料工业学校2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.3万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.3万元,公务接待费2万元;会议费支出0.00万元,培训费支出12万元。
      (1)公务用车购置及运行维护费5.3万元主要用于公务用车运行维护费。
      (2)公务接待费2万元主要用于学校对外交流、校企合作等方面支出。
      (3)培训费支出12万元,主要为学校教师参加上级部门组织培训、各类学会培训、教师授课水平提高培训、技能培训、企业培训。
      (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      本部门2016年度无此项收支。
      (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      本部门2016年度无此项收支。
 
 
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