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陕西省教育厅2014年度部门决算及“三公经费”支出情况

放大字体  缩小字体 日期:2015-08-12 16:46:24   本站原创  来源:财务处   人气:584
      一、陕西省教育厅的决算单位总体人员情况
      2014年,省教育厅管理的预算单位共63个,主要包括:普通高等学校26所,其中,高水平大学12所,本科层次学院14所;高等职业技术学院11所;广播电视大学1所;中等专业学校11所;中小学校2所;机关及其他事业单位12个。
      2014年,省教育厅所属学校在校博士研究生2985人、硕士研究生35605人、普通本专科生545991人、成人本专科生97561人、中等职业教育学生22560人、来华留学生1703人、中小学生7466人。按教育部教学评估学生数折算标准(博士生×2、硕士生×1.5、普通本专科生×1、留学生×2.5)进行折算,2014年,省属高校在校学生总数为609626人。年末,省教育厅系统在职人员41741人,离休人员681人,退休人员17094人,在职人员中,高等学校教职工39187人,在职教职工与在校学生总数之比为1∶15.56。高校校均学生规模按绝对人数计算为15429人。
      二、陕西省教育厅2014年度部门决算表
      1、收支决算总表

2014年度部门收支总表
单位:万元
     
     
项目
决算数
支出功能分类
决算数
支出经济分类
决算数
一、财政拨款收入
1,127,236.89
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
850,162.35
其中:政府性基金
157,033.51
二、外交支出
 
工资福利支出
349,554.91
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
商品和服务支出
244,733.21
三、事业收入
528,366.31
四、公共安全支出
 
对个人和家庭的补助
255,874.23
四、经营收入
5,513.33
五、教育支出
1,651,188.20
二、项目支出
874,173.10
五、附属单位上缴收入
14,193.95
六、科学技术支出
500.00
工资福利支出
 
六、其他收入
99,257.02
七、文化体育与传媒支出
10.00
商品和服务支出
179,235.42
   
八、社会保障和就业支出
57,030.16
对个人和家庭的补助
5,373.12
   
九、医疗卫生与计划生育支出
9,413.49
对企事业单位的补贴
0.00
   
十、节能环保支出
80.00
赠与
0.00
   
十一、城乡社区支出
 
债务利息支出
10,602.39
   
十二、农林水支出
 
基本建设支出
31,992.38
   
十三、交通运输支出
 
其他资本性支出
646,969.80
   
十四、资源勘探信息等支出
450.00
其他支出
 
   
十五、商业服务业等支出
 
三、上缴上级支出
 
   
十六、金融支出
 
四、经营支出
5,038.45
   
十七、援助其他地区支出
 
五、对附属单位补助支出
2,283.84
   
十八、国土海洋气象等支出
     
   
十九、住房保障支出
     
   
二十、粮油物资储备支出
     
   
二十一、国债还本付息支出
     
   
二十二、其他支出
12,985.89
   
           
本年收入合计
1,774,567.50
本年支出合计
1,731,657.74
本年支出合计
1,731,657.74
用事业基金弥补收支差额
44,120.43
结余分配
96,412.88
结余分配
96,412.88
上年结转和结余
197,710.32
年末结转和结余
188,327.63
年末结转和结余
188,327.63
其中:财政拨款资金结转
5,441.43
       
非财政拨款资金结余
192,268.89
       
           
收入总计
2,016,398.25
支出总计
2,016,398.25
支出总计
2,016,398.25
      注:本表反映陕西省教育厅本年度总收支和年末结转结余情况
 
      2、公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
备注
科目编码
科目名称
合    计
971,352.17
558,617.86
412,734.31
205
教育支出
900,090.01
500,462.62
399,627.40
20501
教育管理事务
4,098.40
1,642.56
2,455.84
2050101
 行政运行
1,233.38
1,233.38
0.00
2050102
 一般行政管理事务
2,437.09
0.00
2,437.09
2050103
 机关服务
112.93
112.93
0.00
2050199
 其他教育管理事务支出
315.00
296.25
18.75
20502
普通教育
801,798.29
429,975.70
371,822.60
2050202
 小学教育
853.71
851.59
2.12
2050204
 高中教育
5,368.90
1,291.90
4,077.00
2050205
 高等教育
727,816.77
423,877.17
303,939.60
2050299
 其他普通教育支出
67,758.92
3,955.04
63,803.88
20503
职业教育
87,393.13
65,436.13
21,957.01
2050302
 中专教育
20,095.93
12,954.17
7,141.76
2050305
 高等职业教育
45,463.46
40,380.30
5,083.16
2050399
 其他职业教育支出
21,833.74
12,101.65
9,732.09
20505
广播电视教育
3,924.61
2,374.61
1,550.00
2050501
 广播电视学校
3,924.61
2,374.61
1,550.00
20508
进修及培训
177.22
70.66
106.56
2050802
 干部教育
177.22
70.66
106.56
20509
教育费附加安排的支出
50.00
50.00
0.00
2050999
 其他教育费附加安排的支出
50.00
50.00
0.00
20599
其他教育支出
2,648.35
912.96
1,735.39
2059999
 其他教育支出
2,648.35
912.96
1,735.39
206
科学技术支出
500.00
0.00
500.00
20604
技术研究与开发
500.00
0.00
500.00
2060403
 产业技术研究与开发
500.00
0.00
500.00
207
文化体育与传媒支出
10.00
10.00
0.00
20701
文化
10.00
10.00
0.00
2070199
 其他文化支出
10.00
10.00
0.00
208
社会保障和就业支出
57,020.16
56,988.74
31.41
20805
行政事业单位离退休
57,020.16
56,988.74
31.41
2080501
 归口管理的行政单位离退休
713.50
713.50
0.00
2080502
 事业单位离退休
54,392.32
54,392.32
0.00
2080503
 离退休人员管理机构
61.60
61.60
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
1,852.74
1,821.32
31.41
210
医疗卫生与计划生育支出
2,812.00
1,056.50
1,755.50
21002
公立医院
20.00
20.00
0.00
2100201
 综合医院
20.00
20.00
0.00
21004
公共卫生
2,032.00
476.50
1,555.50
2100409
 重大公共卫生专项
735.00
177.00
558.00
2100499
 其他公共卫生支出
1,297.00
299.50
997.50
21005
医疗保障
560.00
560.00
0.00
2100501
 行政单位医疗
125.21
125.21
0.00
2100502
 事业单位医疗
434.79
434.79
0.00
21006
中医药
200.00
0.00
200.00
2100699
 其他中医药支出
200.00
0.00
200.00
211
节能环保支出
80.00
0.00
80.00
21104
自然生态保护
80.00
0.00
80.00
2110401
 生态保护
80.00
0.00
80.00
215
资源勘探信息等支出
450.00
100.00
350.00
21505
工业和信息产业监管
450.00
100.00
350.00
2150599
 其他工业和信息产业监管支出
450.00
100.00
350.00
229
其他支出
10,390.00
0.00
10,390.00
22999
其他支出
10,390.00
0.00
10,390.00
2299901
 其他支出
10,390.00
0.00
10,390.00
 
3、公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
971,352.18
558,617.86
412,734.31
301
工资福利支出
217,451.75
217,451.75
0.00
30101
基本工资
73,395.40
73,395.40
0.00
30102
津贴补贴
16,138.91
16,138.91
0.00
30103
奖金
629.12
629.12
0.00
30104
社会保障缴费
7,148.55
7,148.55
0.00
30105
伙食费
0.00
0.00
0.00
30106
伙食补助费
0.16
0.16
0.00
30107
绩效工资
110,743.12
110,743.12
0.00
30199
其他工资福利支出
9,396.49
9,396.49
0.00
302
商品和服务支出
232,348.26
152,848.64
79,499.62
30201
办公费
12,772.15
8,845.83
3,926.31
30202
印刷费
7,792.05
4,879.41
2,912.65
30203
咨询费
1,241.47
573.88
667.59
30204
手续费
558.05
504.37
53.68
30205
水费
7,764.99
7,171.14
593.85
30206
电费
13,349.79
11,908.67
1,441.11
30207
邮电费
3,375.66
2,284.06
1,091.59
30208
取暖费
18,721.38
16,545.02
2,176.36
30209
物业管理费
12,064.09
10,901.11
1,162.98
30211
差旅费
11,239.79
7,209.74
4,030.05
30212
因公出国(境)费用
1,142.09
917.09
225.00
30213
维修(护)费
25,309.89
13,035.46
12,274.44
30214
租赁费
2,916.04
2,333.18
582.86
30215
会议费
214.16
101.48
112.68
30216
培训费
15,108.93
8,738.28
6,370.65
30217
公务接待费
1,796.44
1,793.88
2.56
30218
专用材料费
20,231.14
8,683.66
11,547.48
30224
被装购置费
0.00
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
30226
劳务费
22,356.14
16,728.56
5,627.59
30227
委托业务费
9,917.15
1,793.06
8,124.09
30228
工会经费
1,602.79
1,602.79
0.00
30229
福利费
2,183.88
2,183.88
0.00
30231
公务用车运行维护费
3,110.41
3,080.88
29.54
30239
其他交通费用
5,326.28
1,564.93
3,761.35
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
32,253.51
19,468.30
12,785.21
303
对个人和家庭的补助
188,441.33
188,315.59
125.74
30301
离休费
4,959.91
4,959.91
0.00
30302
退休费
51,777.99
51,777.99
0.00
30303
退职(役)费
0.00
0.00
0.00
30304
抚恤金
2,139.28
2,139.28
0.00
30305
生活补助
12,617.22
12,522.89
94.32
30306
救济费
0.00
0.00
0.00
30307
医疗费
3,692.48
3,692.48
0.00
30308
助学金
82,971.22
82,939.80
31.41
30309
奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
住房公积金
24,241.91
24,241.91
0.00
30312
提租补贴
390.00
390.00
0.00
30313
购房补贴
46.62
46.62
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
5,604.69
5,604.69
0.00
307
债务利息支出
1,029.39
1,029.39
30701
国内债务付息
0.00
0.00
30702
向国家银行借款付息
1,000.00
1,000.00
30703
其他国内借款付息
0.00
0.00
30704
向外国政府借款付息
14.95
14.95
30705
向国际组织借款付息
0.00
0.00
30706
其他国外借款付息
14.44
14.44
309
基本建设支出
31,992.38
31,992.38
30901
房屋建筑物购建
16,402.38
16,402.38
30902
办公设备购置
140.53
140.53
30903
专用设备购置
1,947.64
1,947.64
30905
基础设施建设
7,189.63
7,189.63
30906
大型修缮
2,196.46
2,196.46
30907
信息网络及软件购置更新
2,020.00
2,020.00
30908
物资储备
0.00
0.00
30913
公务用车购置
0.00
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
0.00
30999
其他基本建设支出
2,095.74
2,095.74
310
其他资本性支出
300,089.06
1.88
300,087.18
31001
房屋建筑物购建
93,112.31
93,112.31
31002
办公设备购置
12,131.32
1.88
12,129.45
31003
专用设备购置
51,185.48
51,185.48
31005
基础设施建设
2,940.29
2,940.29
31006
大型修缮
6,450.21
6,450.21
31007
信息网络及软件购置更新
2,531.22
2,531.22
31008
物资储备
0.00
0.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
31010
安置补助
0.00
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
0.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
31019
其他交通工具购置
71.13
71.13
31099
其他资本性支出
131,667.09
131,667.09
 
      4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
公共预算财政拨款安排的三公经费支出
会议费
培训费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
陕西省教育厅
6,048.94
1,142.09
3,110.41
3,110.41
1,796.44
214.16
15,108.93
                 
补充资料:
   

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组    94个;参加其他单位组织的出国(境)团组    90 个;                                                                                          本单位全年因公出国(境)累计  468人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车     辆;年末公务用车保有量   881辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  13106批次 ,公务接待累计 165347人 。
  4.培训费主要包括陕西学前师范学院4610万元、西安工程大学4596万元
 
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
公共预算财政拨款安排的三公经费支出
会议费
培训费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
陕西省教育厅机关
233.00
26.92
180.00
180.00
26.08
15.09
11.97
                 
补充资料:
   
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组    3个;参加其他单位组织的出国(境)团组   个;                                                                                           
本单位全年因公出国(境)累计  9人次。 
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车     辆;年末公务用车保有量  37辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  62批次 ,公务接待累计 1308人 。
 
      三、陕西省教育厅2014年度部门决算情况说明
      (一)2014年度收入支出决算总体情况
      1、收入总计2,016,398.25 万元。包括:
      (1)公共预算财政拨款收入1,127,236.89万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。(含政府性基金收入157,033.51万元)
      (2)事业收入528,366.31万元,为各单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要包括学校财政专户管理资金444,204.57万元,其余部分主要为各高校获得的横向科研经费资助。
      (3)经营收入5,513.33万元,为各单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (4)附属单位上缴收入14,193.95万元。
      (5)其他收入99,257.02万元,为各单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括各单位从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款以及捐赠收入、利息收入、固定资产出租收入等其他收入。
      (6)用事业基金弥补收支差额44,120.43万元,主要是各单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
      (7)上年结转和结余197,710.32万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括单位的事业基金和专用基金。
      2、支出总计2,016,398.25 万元,包括:
      (1)基本支出850,162.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出349,554.91万元,对个人和家庭的补助支出255,874.23万元,商品和服务支出244,733.21万元。
      (2)项目支出874,173.10万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括各高校自筹经费新校区建设、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出:
      (3)经营支出5,038.45万元,主要是各单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (4)对附属单位补助支出2,283.84万元,主要是各单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
      (5)结余分配96,412.88万元,主要是各单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
      (6)年末结转和结余188,327.63万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
      (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
      1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
      2014年度公共预算财政拨款支出971,352.17 万元,其中:基本支出558,617.86万元,项目支出412,734.31万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
      2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。
      (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”“培训费”支出情况
      1、陕西省教育厅系统2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6,048.94 万元,其中,因公出国(境)费用1,142.09 万元,公务用车购置及运行维护费3,110.41 万元,公务接待费1,796.44 万元;会议费支出214.16万元,培训费支出15,108.93 万元。
      (1)因公出国(境)费用1,142.09万元主要用于西部地区人才培养项目,各高校高层次人才培养项目等方面支出。
      (2)公务用车购置及运行维护费3,110.41万元主要用于各高校新旧校区之间公务车辆及通勤车辆(含学生校区之间搬迁)运行支出。
      (3)公务接待费1,796.44万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。
      (4)会议费支出214.16万元主要包括高校学术交流、学生就业等会议费支出;
      (5)培训费支出15,108.93 万元,主要包括西安工程大学4596万元、陕西学前师范学院4610 万元及其他部分高校教师培训支出。其中陕西学前师范学院培训费支出4610万元说明如下:
      该校作为全省中小学教师、校园长和基础教育管理干部培训基地,2014年度承接了国培计划中小学幼儿园教师培训、中小学教师培训资源建设培训、省高中校长任职资格培训、省级示范性县级教师进修培训、省学科带头人培训、省幼儿园园长任职资格培训、省知名幼儿园园长培训、省知名中小学校长高级研究培训、中小学教师专业发展远程培训等共38个培训项目,培训支出包括培训期间学员住宿费、伙食费、外聘专家课酬、学员实践实习费、资料费、场地租赁费等。
      2、陕西省教育厅机关2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出233万元,其中,因公出国(境)费用26.92万元,公务用车购置及运行维护费180万元,公务接待费26.08万元;会议费支出15.09万元、培训费支出11.97万元。
      经研究分析,“三公”经费、会议费、培训费较上年减少的原因是我厅所属各预算单位近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理开支,预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的区间。
      四、关于省教育厅系统账务情况说明
      根据省财政厅统一要求,省教育厅系统和省教育厅机关账务核算均要使用省财政厅网络版“陕西会计核算管理系统”。所有账务处理工作均通过该网络系统处理,可以通过网页实时查询账务、打印凭证、年底一次性批打印账页。电子账由财政厅负责统一保管,我单位无权备份或保存。
 
 

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