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西安医学院2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-06 10:16:43   本站原创  来源:财务处   人气:177
      一、2016年度收入支出总体情况说明
      1.本年度收入支出情况
      1)2016年度学校总收入39,930.82万元。其中:财政拨款收入27,721.12万元,事业收入9,972.00万元,其他收入2,237.70万元。全年收入较上年减少2.61%,主要原因为事业收入减少、其他收入减少。
      2016年度学校总支出28,001.26万元。其中:工资福利支出8,282.50万元,商品和服务支出10,681.29万元,对个人和家庭的补助5,778.97万元,其他资本性支出3,258.50万元。全年支出较上年减少14.2%,主要原因为较上年基建支出大幅减少。
      2)本年收入构成情况
2016年收入结构分析表
                                       单位:万元
项目
决算数
占收入的比重(%)
1、财政拨款收入
27,721.12
69%
2、事业收入
9,972.00
25%
3、其他收入
2,237.70
6%
合计
39,930.82
100%

      3)本年支出构成情况
2016年支出结构分析表
单位:万元
项目
决算数
占总支出的比重(%)
按支出经济
分类
1、工资福利支出
8,282.50
29.58%
2、商品和服务支出
10,682.46
38.15%
3、对个人和家庭的补助
5,777.8
20.64%
4、其他资本性支出
3,258.50
11.64%
合计
28,001.26
100%

      二、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      1)该单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入27721.12万元。财政部门拨付对账单27721.12万元,差额0万元。比2015年财政拨款收入27,128.88万元,增加了592.24万元。无政府性基金收入。

一般公共预算财政拨款收入上下年对比分析表
                                            单位:万元
 
本年数
上年数
差额
一般公共预算
27,721.12
27,128.88
592.24
合计
27,721.12
27,128.88
592.24

  

      2016年财政拨款支出19,734.82万元,比2015年财政拨款支出27,128.88万元,减少了7,394.06万元。同时,2016年财政拨款形成年末财政资金结转7,986.30万元,主要原因为我校全年按照校内预算支出进度缓慢,其中大部分为基建支出项目未决算无法确认支出、资本购置等。

财政拨款支出上下年对比分析表
单位:万元
项目
本年数
上年数
差额
按预算分类
一般公共预算
19,734.82
27,128.88
-7,394.06
政府性基金预算
0.00
0.00
0.00
合计
19,734.82
27,128.88
-7,394.06
财政拨款支出上下年对比分析表(续)
单位:万元
项目
本年数
上年数
差额
按支出性质
基本支出
7,204.37
15,127.90
-7,923.53
项目支出
12,530.45
12,000.98
529.47
合计
19,734.82
27,128.88
-7,394.06
按支出经济分类
工资福利支出
3,074.09
6,898.83
-3,824.74
商品和服务支出
10,144.29
9,072.90
1,071.39
对个人和家庭补助
支出
3,257.94
4,191.26
-933.32
其他资本性支出
3,258.50
6,965.89
-3,707.39
合计
19,734.82
27,128.88
-7,394.06
      2)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

                                                        单位:万元

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

19,734.82

205

教育支出

17,182.27

20502

普通教育

16,993.20

2050205

高等教育

16,993.20

20503

职业教育

89.07

2050302

中专教育

89.07

20508

进修及培训

100.00

2050803

培训支出

100.00

208

社会保障和就业支出

1,109.17

20805

行政事业单位离退休

1,109.17

2080502

事业单位离退休

812.54

2080599

其他行政事业单位离退休支出

296.63

210

医疗卫生与计划生育支出

1,301.40

21004

公共卫生

1,018.10

2100409

重大公共卫生专项

687.60

2100499

其他公共卫生支出

330.50

21005

医疗保障

279.05

2100502

事业单位医疗

279.05

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

4.25

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

4.25

221

住房保障支出

141.98

22102

住房改革支出

141.98

2210201

住房公积金

141.98

3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况                                                        

单位:万元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

8

9

10

合计

7,204.37

6,330.85

873.52

205

教育支出

5,674.17

4,801.82

872.35

20502

普通教育

5,585.10

4,712.75

872.35

2050205

高等教育

5,585.10

4,712.75

872.35

20503

职业教育

89.07

89.07

 

2050302

中专教育

89.07

89.07

 

208

社会保障和就业支出

1,109.17

1,108.00

1.17

20805

行政事业单位离退休

1,109.17

1,108.00

1.17

2080502

事业单位离退休

812.54

811.37

1.17

2080599

其他行政事业单位离退休支出

296.63

296.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

279.05

279.05

 

21005

医疗保障

279.05

279.05

 

2100502

事业单位医疗

279.05

279.05

 

221

住房保障支出

141.98

141.98

 

22102

住房改革支出

141.98

141.98

 

2210201

住房公积金

141.98

141.98

 

      三、2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      1.“三公”经费支出决算总体情况说明。
      我校全年“三公”支出与上年比较无增减。
      因公出国(境)团组情况:人数较上年增加3人为8人,团次减少2次为1次即我校全年出国费用为一行8人去台湾学习考察。
      公车数量及保有量与上年持平未增减。
      公务接待费:国内公务接待全年接待3660人次,其中含我校外事接待尼泊尔总理奥利一行,接待费用人员较多费用较高,
      2.培训费支出决算情况说明
      全年无培训费支出
      3.会议费支出决算情况说明
      全年无会议费支出
      四、2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      全年无政府性基金收支
      五、2016年国有资产经营财政拨款收支情况说明
      全年无国有资产经营财政拨款收支
      六、2016年其他重要事项情况说明
      无。
      附件: 西安医学院2016年部门决算
    
 
 

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