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铜川煤炭基本建设技工学校2017年部门预算公开

放大字体  缩小字体 日期:2017-09-11 18:10:40   本站原创  来源:财务处   人气:13
      一、单位基本情况
      1.单位职能:中等职业技术教育,培养中级技术人才,提高社会职业素质;煤炭技术工人(特殊工种)培训及相关技能培训。
      2.机构情况及人员情况:我校位于铜川市王家河北路76号,职能科室12个。现有教职工60人。其中:教学人员36人,管理人员18人,其他人员6人;具有高级专业技术职称的11人,具有中级专业技术职称的17人,具有初级专业技术职称的10人。现有退休职工97人。
      二、二〇一七年工作安排
      2017年学校工作的指导思想是:以邓小平理论、‘’三个代表“”重要思想为指导,继续推进“两学一做”学习教育,全面贯彻落实科学发展观,深化教育教学改革,以《陕西省现代职业教育体系建设规划(2015-2020年)》和《陕西省技工院校      2017年工作重点》为基本遵循,夯实责任,精心谋划,主动作为。以“专业创新、管理创新、机制创新、意识创新”为主要支撑,以“立足陕煤,服务社会”为发展目标,树立新思维,适应新常态,在深化改革的征程中实现学校平稳过渡。
      主要工作目标:
      ——全年财务收支平衡;
      ——培训人数1500人次;创收80万元以上;
      ——技工教育招生人数80人;
      ——在省级以上学术刊物上发表论文10篇,争取在省级以上教研成果评比中获奖5人以上;
      ——安全工作实现无重伤,无刑事治安案件。稳定工作实现无越级、无群体上访事件。
      ——加强后勤服务管理,确保学校安全稳定。
      三、国有资产占有使用情况说明
      单位资产总额为1367.04万元;一般公务用车1辆;单位价值在20万元以上设备2台;办公用房面积1562.16平方米,专用房屋面积8668.32平方米,学生宿舍面积2428.4平方米。
      四、2017年预算绩效目标说明
      2017年我校所有收支全部纳入单位预算,统一管理,统一核算,按照统筹兼顾的原则合理安排预算支出。
      五、2017年部门预算收支说明
      (一)收支预算总体情况
      1.收入预算
      2017年收入预算总额1093.46万元,其中:公共预算拨款970.76万元,事业收入102.4万元,其他收入20.3万元
      2.支出预算
      2017年全年支出预算总额1093.46万元,其中:
      基本支出中工资福利支出665.46万元(主要用于在职教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及其他社会保障缴费);商品和服务支出194.27万元(包含办公费、差旅费、邮电费、维修费、交通费及其他商品服务支出等);对个人和家庭的补助支出233.73万元(包含离退休人员的生活补助、住房公积金及其他对个人家庭的补助)。
      (二)公共预算拨款支出明细情况
      公共预算拨款支出为970.76万元,其中基本支出970.76万元。
      1、工资福利支出641.07万元,其中基本工资214.36万元,其他社会保障缴费51.89万元,绩效工资235.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费99.36万元,其他工资福利支出40.27万元。
      2、商品和服务支出136.51万元,其中办公费5.12万元,印刷费1.47万元,水费4.5万元,电费6.9万元,邮电费3.6万元,取暖费41.9万元,物业管理费3.9万元,差旅费4.97万元,维修费15.47万元,公务招待费6万元,福利费17.9万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用3.27万元,其他商品和服务支出15.51万元。
      3、对个人和家庭的补助193.18万元,其中退休费116.07万元,抚恤金0.8万元,住房公积金67.93万元,采暖补贴6.08万元,其他对个人及家庭补贴2.3万元。
      (三)“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况
      公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计12万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费6万元,均与上年持平。
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                     
单位:万元
科目编码
单位编码
采购项目
采购目录
规格型号
数量
经济科目编码
预算金额
说明
**
**
**
**
**
**
**
1
**
**
2
**
                       
 
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
         
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
 
合计
970.76
852.15
118.61
 
205
教育支出
780.18
668.15
112.03
 
20503
职业教育
780.18
668.15
112.03
 
2050303
技校教育
780.18
668.15
112.03
 
208
社会保障和就业支出
122.65
116.07
6.58
 
20805
行政事业单位离退休
122.65
116.07
6.58
 
2080502
事业单位离退休
122.65
116.07
6.58
 
221
住房保障支出
67.93
67.93
   
22102
住房改革支出
67.93
67.93
   
2210201
住房公积金
67.93
67.93
   
 
2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表
2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表
     
单位:万元
单位编码
部门管理的专项资金名称
专项资金数额
专项资金使用情况简介
**
**
1
**
       
 
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
     
单位:万元
单位编码
单位(项目)名称
项目金额
项目简介
**
**
1
**
       
 
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
         
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
 
合计
970.76
852.15
118.61
 
301
工资福利支出
641.07
641.07
   
30101
基本工资
214.36
214.36
   
30104
其他社会保障缴费
51.89
51.89
   
30107
绩效工资
235.19
235.19
   
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
99.36
99.36
   
30199
其他工资福利支出
40.27
40.27
   
302
商品和服务支出
136.51
17.90
118.61
 
30201
办公费
5.12
 
5.12
 
30202
印刷费
1.47
 
1.47
 
30205
水费
4.50
 
4.50
 
30206
电费
6.90
 
6.90
 
30207
邮电费
3.60
 
3.60
 
30208
取暖费
41.90
 
41.90
 
30209
物业管理费
3.90
 
3.90
 
30211
差旅费
4.97
 
4.97
 
30213
维修(护)费
15.47
 
15.47
 
30217
公务接待费
6.00
 
6.00
 
30229
福利费
17.90
17.90
   
30231
公务用车运行维护费
6.00
 
6.00
 
30239
其他交通费用
3.27
 
3.27
 
30299
其他商品和服务支出
15.51
 
15.51
 
303
对个人和家庭的补助
193.18
193.18
   
30302
退休费
116.07
116.07
   
30304
抚恤金
0.80
0.80
   
30311
住房公积金
67.93
67.93
   
30314
采暖补贴
6.08
6.08
   
30399
其他对个人和家庭补助
2.30
2.30
   
 
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
           
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
 
合计
970.76
852.15
118.61
   
205
教育支出
780.18
668.15
112.03
   
20503
职业教育
780.18
668.15
112.03
   
2050303
技校教育
780.18
668.15
112.03
   
208
社会保障和就业支出
122.65
116.07
6.58
   
20805
行政事业单位离退休
122.65
116.07
6.58
   
2080502
事业单位离退休
122.65
116.07
6.58
   
221
住房保障支出
67.93
67.93
     
22102
住房改革支出
67.93
67.93
     
2210201
住房公积金
67.93
67.93
     
 
2017年部门综合预算政府性基金收支表
2017年部门综合预算政府性基金收支表
       
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、政府性基金拨款
 
一、科学技术支出
 
一、人员经费和公用经费支出
 
   
二、文化体育与传媒支出
 
工资福利支出
 
   
三、社会保障和就业支出
 
商品和服务支出
 
   
四、节能环保支出
 
对个人和家庭的补助
 
   
五、城乡社区支出
 
其他资本性支出
 
   
六、农林水支出
 
二、专项业务经费支出
 
   
七、交通运输支出
 
工资福利支出
 
   
八、资源勘探信息等支出
 
商品和服务支出
 
   
九、商业服务等支出
 
对个人和家庭的补助
 
   
十、金融支出
 
对企事业单位的补助
 
   
十一、其他支出
 
转移性支出
 
   
十二、转移性支出
 
债务利息支出
 
   
十三、债务还本支出
 
债务还本支出
 
   
十四、债务付息支出
 
基本建设支出
 
   
十五、债务发行费用支出
 
其他资本性支出
 
       
其他支出
 
       
三、上缴上级支出
 
       
四、事业单位经营支出
 
       
五、对附属单位补助支出
 
           
本年收入合计
 
本年支出合计
 
本年支出合计
 
 
2017年部门综合预算收支总表
2017年部门综合预算收支总表
       
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、部门预算
1,093.46
一、部门预算
1,093.46
一、部门预算
1,093.46
1、财政拨款
970.76
1、一般公共服务支出
 
1、人员经费和公用经费支出
1,093.46
(1)一般公共预算拨款
970.76
2、外交支出
 
(1)工资福利支出
665.46
其中:专项资金列入部门预算的项目
 
3、国防支出
 
(2)商品和服务支出
216.06
(2)政府性基金拨款
 
4、公共安全支出
 
(3)对个人和家庭的补助
211.94
(3)国有资本经营预算收入
 
5、教育支出
902.88
(4)其他资本性支出
 
2、上级补助收入
 
6、科学技术支出
 
2、专项业务经费支出
 
3、事业收入
102.40
7、文化体育与传媒支出
 
(1)工资福利支出
 
其中:纳入财政专户管理的收费
102.40
8、社会保障和就业支出
122.65
(2)商品和服务支出
 
4、事业单位经营收入
 
9、社会保险基金支出
 
(3)对个人和家庭的补助
 
5、附属单位上缴收入
 
10、医疗卫生与计划生育支出
 
(4)对企事业单位的补助
 
6、其他收入
20.30
11、节能环保支出
 
(5)转移性支出
 
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
 
12、城乡社区支出
 
(6)债务利息支出
 
   
13、农林水支出
 
(7)债务还本支出
 
   
14、交通运输支出
 
(8)基本建设支出
 
   
15、资源勘探信息等支出
 
(9)其他资本性支出
 
   
16、商业服务业等支出
 
(10)其他支出
 
   
17、金融支出
 
3、上缴上级支出
 
   
18、援助其他地区支出
 
4、事业单位经营支出
 
   
19、国土海洋气象等支出
 
5、对附属单位补助支出
 
   
20、住房保障支出
67.93
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
 
   
21、粮油物资储备支出
 
(1)工资福利支出
 
   
22、国有资本经营预算支出
 
(2)商品和服务支出
 
   
23、预备费
 
(3)对个人和家庭的补助
 
   
24、其他支出
 
(4)对企事业单位的补助
 
   
25、转移性支出
 
(5)转移性支出
 
   
26、债务还本支出
 
(6)债务利息支出
 
   
27、债务付息支出
 
(7)债务还本支出
 
   
28、债务发行费用支出
 
(8)基本建设支出
 
   
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
 
(9)其他资本性支出
 
       
(10)其他支出
 
           
本年收入合计
1,093.46
本年支出合计
1,093.46
本年支出合计
1,093.46
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
结转下年
 
上年实户资金余额
 
未安排支出的实户资金
 
未安排支出的实户资金
 
上年结转
         
其中:财政拨款资金结转
         
非财政拨款资金结余
         
           
收入总计
1,093.46
支出总计
1,093.46
支出总计
1,093.46
 
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                   
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
合计
12.00
12.00
 
6.00
6.00
 
6.00
   
   
12.00
12.00
 
6.00
6.00
 
6.00
   
208076
铜川煤炭基本建设技工学校
12.00
12.00
 
6.00
6.00
 
6.00
   
 
2017年部门综合预算收入总表
2017年部门综合预算收入总表
                             
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
部门预算
 
部门管理的专项资金(未分解部分)
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计
其中:专项资金列入部门预算项目
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
合计
1,093.46
1,093.46
970.76
     
102.40
         
20.30
 
   
1,093.46
1,093.46
970.76
     
102.40
         
20.30
 
208076
铜川煤炭基本建设技工学校
1,093.46
1,093.46
970.76
     
102.40
         
20.30
 
2017年部门综合预算支出总表
2017年部门综合预算支出总表
                         
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
部门预算
部门管理的专项资金(未分解部分)
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
上年实户资金余额
其他收入
上年结转
小计
其中:专项资金列入部门预算的项目
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
合计
1,093.46
1,093.46
970.76
   
102.40
     
20.30
   
   
1,093.46
1,093.46
970.76
   
102.40
     
20.30
   
208076
铜川煤炭基本建设技工学校
1,093.46
1,093.46
970.76
   
102.40
     
20.30
   
 
2017年部门综合预算财政拨款收支总表
2017年部门综合预算财政拨款收支总表
       
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、财政拨款
970.76
一、财政拨款
970.76
一、财政拨款
970.76
1、一般公共预算拨款
970.76
1、一般公共服务支出
 
1、人员经费和公用经费支出
970.76
其中:专项资金列入部门预算的项目
 
2、外交支出
 
(1)工资福利支出
641.07
2、政府性基金拨款
 
3、国防支出
 
(2)商品和服务支出
136.51
3、国有资本经营预算收入
 
4、公共安全支出
 
(3)对个人和家庭的补助
193.18
   
5、教育支出
780.18
(4)其他资本性支出
 
   
6、科学技术支出
 
2、专项业务经费支出
 
   
7、文化体育与传媒支出
 
(1)工资福利支出
 
   
8、社会保障和就业支出
122.65
(2)商品和服务支出
 
   
9、社会保险基金支出
 
(3)对个人和家庭的补助
 
   
10、医疗卫生与计划生育支出
 
(4)对企事业单位的补助
 
   
11、节能环保支出
 
(5)转移性支出
 
   
12、城乡社区支出
 
(6)债务利息支出
 
   
13、农林水支出
 
(7)债务还本支出
 
   
14、交通运输支出
 
(8)基本建设支出
 
   
15、资源勘探信息等支出
 
(9)其他资本性支出
 
   
16、商业服务业等支出
 
(10)其他支出
 
   
17、金融支出
 
3、上缴上级支出
 
   
18、援助其他地区支出
 
4、事业单位经营支出
 
   
19、国土海洋气象等支出
 
5、对附属单位补助支出
 
   
20、住房保障支出
67.93
   
   
21、粮油物资储备支出
     
   
22、国有资本经营预算支出
     
   
23、预备费
     
   
24、其他支出
     
   
25、转移性支出
     
   
26、债务还本支出
     
   
27、债务付息支出
     
   
28、债务发行费用支出
     
           
本年收入合计
970.76
本年支出合计
970.76
本年支出合计
970.76
上年结转
 
结转下年
 
结转下年
 
其中:财政拨款资金结转
         
非财政拨款资金结余
         
           
收入总计
970.76
支出总计
970.76
支出总计
970.76
 
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
           
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
 
合计
970.76
852.15
118.61
   
301
工资福利支出
641.07
641.07
     
30101
基本工资
214.36
214.36
     
30104
其他社会保障缴费
51.89
51.89
     
30107
绩效工资
235.19
235.19
     
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
99.36
99.36
     
30199
其他工资福利支出
40.27
40.27
     
302
商品和服务支出
136.51
17.90
118.61
   
30201
办公费
5.12
 
5.12
   
30202
印刷费
1.47
 
1.47
   
30205
水费
4.50
 
4.50
   
30206
电费
6.90
 
6.90
   
30207
邮电费
3.60
 
3.60
   
30208
取暖费
41.90
 
41.90
   
30209
物业管理费
3.90
 
3.90
   
30211
差旅费
4.97
 
4.97
   
30213
维修(护)费
15.47
 
15.47
   
30217
公务接待费
6.00
 
6.00
   
30229
福利费
17.90
17.90
     
30231
公务用车运行维护费
6.00
 
6.00
   
30239
其他交通费用
3.27
 
3.27
   
30299
其他商品和服务支出
15.51
 
15.51
   
303
对个人和家庭的补助
193.18
193.18
     
30302
退休费
116.07
116.07
     
30304
抚恤金
0.80
0.80
     
30311
住房公积金
67.93
67.93
     
30314
采暖补贴
6.08
6.08
     
30399
其他对个人和家庭补助
2.30
2.30
     
 
 

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